Ingresar OP
Al presionar
o la tecla <Insert> se abrirá una ventana, en donde lo primero que deberá realizar es seleccionar el Proveedor, visualizándose en la grilla los comprobantes de Compra Confirmados o Pagados Parciales que estén en Cuenta Corriente, el Saldo Anterior y el Nuevo Saldo.
Seleccionará el Punto de Venta, las Fechas de Emisión y Vencimiento y un Detalle si lo desea.
Al seleccionar los comprobantes con la <Barra Espaciadora> el Saldo completo del mismo quedará asignado “a Pagar” (Imagen: A). Podrá igualmente, editar cada línea de los comprobantes para asignarle el valor correspondiente que afecta a este (Imagen: B), para ello deberá seleccionar el mismo y presionar <Enter> y ahí colocar el importe.
Pago de una FC, TK, TF, SA y RM con OP
Luego de seleccionando el/los comprobantes a liquidar, pasará a seleccionar el Medio de Pago (si no asigna ninguno, por defecto se graba como EFECTIVO), pudiendo elegir más de uno.
Si selecciona Cheque, luego podrá visualizarlo desde Cajas>Administración de cheques.
De tener configurado Saldo a Favor desde el Administrador de Plex 25, en el caso de que el Total de Medios sea superior al Total a Pagar, al momento de cerrar el comprobante, advertirá que de aceptar se generará un Saldo a Favor por la diferencia. Si no se tiene configurada esta opción, no dejará generar la OP ya que los importes no son coincidentes entre sí.
Cancelación de Comprobante por NC o SF
Para cancelar un comprobante con una NC deberá seleccionar el/los comprobante/s y luego la/s NC.
En caso de no realizar esto la diferencia irá a la OP.
Las Farmacias que son agentes de Retención de IIBB, visualizaran aparte de Pagos, la pestaña Retenciones, pudiendo cargar el Tipo de Retención (IIBB, IVA y Municipal), la alícuota, Importe y el Nro. de Constancia.
En el caso de que refleje las OP en la Caja, debe configurar en el Administrador de Plex 25 el comprobante Egreso o no se permitirá grabar el comprobante, y tener en cuenta que, dependiendo de la configuración de la misma, puede advertirle que debe tener un parte de Caja Abierto antes de permitirle guardar el comprobante.
Los Comprobantes de Pago se pueden Anular, si lo desea, dicha anulación vuelve atrás lo que afecto la OP, es decir que se desafectarían los comprobantes pagados. Debe tener en cuenta que no se podrá anular una OP que forma parte de una Caja que ya está cerrada.