Cobranza de Grupos
Aquí podrá registrar los pagos de las Empresas o Grupos. Por lo cual lo primero que debe hacer es seleccionar el grupo, luego colocar la fecha de cálculo para obtener los saldos, ya sea los Saldos a un día específico, o los consumos entre un periodo de fechas.
De esta manera aparecerán en la pantalla todos los clientes del grupo que tengan deuda atrasada, luego podrá marcar para acreditar los clientes que le efectivicen el pago presionando la <Barra Espaciadora>.
Es de destacar que en la pantalla verá una columna “Saldo” en la cual se muestra el importe a pagar.
Luego de establecidos los importes a acreditar, el sistema le pedirá que confirme la operación, por último, sacará por Impresora un Recibo General y mandará a Caja el Importe correspondiente.
Debe tener en cuenta que si lo desea podrá cambiar los Medios de Pagos del Comprobante.
Las teclas rápidas de ayuda son las siguientes:
Marcar cliente
Presionando este ícono 
o presionando la <barra espaciadora>, parado sobre el cliente deseado, podrá seleccionar el mismo. Puede seleccionar más de uno.
Desmarcar cliente
Presionando este ícono 
o presionando la <barra espaciadora>, parado sobre el cliente deseado, podrá deseleccionar el mismo.
Ingresar porcentaje de saldo a todos los clientes
Seleccionando este ícono
, o la tecla <P>, podrá ingresar un porcentaje de saldo a acreditar a todos los clientes. Aparecerá el siguiente cuadro donde se deberá ingresar el porcentaje global a acreditar.
Ingresar un monto a todos los clientes
Presionando este ícono 
o la tecla <M>, podrá ingresar un monto igual a todos los clientes. Aparecerá el siguiente cuadro donde se deberá ingresar el monto global a acreditar.
Modificar el monto al cliente
Presionando el ícono
o la tecla <Enter>, podrá modificar el importe a acreditar, de un cliente seleccionado.
Importar montos desde Archivo
Presionando el ícono 
o las teclas <Alt+I>, podrá cargar los montos a acreditar desde un archivo ubicado en su computadora.
Resumen de cuenta Histórico por comprobantes
Presionando esta opción
o la tecla <F9> verá todos los comprobantes adeudados del cliente seleccionado, en el periodo ingresado.
Resumen de artículos adeudados
Presionando esta opción
o la tecla <F10> verá todos los productos adeudados del cliente seleccionado, en el periodo ingresado.
Resumen de cuenta Histórico por artículos
Presionando esta opción
o la tecla <F11> verá el histórico por productos adeudados del cliente, en el periodo ingresado.
Finalizar
Presionando este ícono
, o la tecla <F12>, podrá aplicar las acreditaciones ingresadas.
Se generará el recibo correspondiente, pudiendo editar la forma de pago, y pudiendo seleccionar si desea un recibo global o un recibo por cliente.
Presionando F1, podrá ver las combinaciones de teclas disponibles en este menú:
